一、部门主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施组织规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣州区新田镇镇2015年度部门决算只包括镇本级决算。

三、新田镇2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计903.1万元，支出总计903.1万元。与2014年相比，收、支总计各减少398.54万元，降低30.62%，主要原因：一是严格管控三公经费及各项福利经费等一般性支出；二是没有征地拆迁，无政府性基金预算财政拨款。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计903.1万元，其中：财政拨款收入903.1万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计903.1万元，其中：基本支出903.1万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计903.1万元，支出总计903.1万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少398.54万元，、降低30.62%，主要原因：一是严格管控三公经费及各项福利经费等一般性支出；二是政府性基金支出减少。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出903.1万元，占本年支出的100%。2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为903.1万元，支出决算为903.1万元，完成年初预算的100%。其中基本支出903.1万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算181.1万元，其中：“行政运行”决算130.11万元，主要用于行政人员工资及办公经费。

2．“社会保障和就业”2015年度决算87万元。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算31.9万元，主要用于单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算13.1万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出；“其他优抚支出”决算5万元；“临时救助支出”决算5万元；“农村五保户供养”决算16万元；“其他社会保障和就业支出”决算16万元。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算11万元，其中：“行政单位医疗”决算5万元，主要用于单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算6万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算59万元。其中：“住房公积金”决算59万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5．“文化体育与传媒支出”2015年度决算14万元。其中：“文化”决算9万元，“广播”决算5万元，主要用于文化站人员工资及文化经费支出。

6、“城乡社区支出”2015年度决算79万元。其中：“城乡社区环境卫生”决算79万元，主要用于城乡环境卫生。

7、“农林水支出”2015年度决算472万元。其中：“农业”支出决算354万元，主要用于农业综合服务站人员工资、农村道路建设等；“水利”支出决算7万元，主要用于防汛抗旱支出；“农村综合改革”决算110万元，主要用于对村级一事一议的补助和对村民委员会和村党支部的补助等方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出903.1万元，其中人员经费266.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费637.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年新田镇镇没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2015年度宣州区新田镇镇机关运行经费637.06万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2015年度宣州区新田镇政府采购支出总额300万元，其中：政府采购服务支出300万元。

3、国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，宣州区新田镇共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

      2.财政拨款收入支出决算总表

      3.收入支出决算表

      4.收入决算表

      5.支出决算表

      6.支出决算明细表

      7.基本支出决算明细表

      8.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      9.一般公共预算财政拨款支出决算表

     10.一般公共预算财政拨款基本支出决算表