宣州区新田镇2017年部门决算情况
目 录
第一部分 新田镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 新田镇人民政府2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 新田镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新田镇人民政府概况
一、部门主要职能
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教、等工作。
6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划。
二、部门预算单位构成
从决算单位构成看，宣州区新田镇2017年度部门决算包括镇本级决算，与2017预算比较，增加（减少）0户，无变化。
纳入宣州区新田镇2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 新田镇人民政府2017年部门决算表
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
| 部门：宣城市宣州区新田镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
1,238.95 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
190.39 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
20.35 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
14.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
142.54 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
38.94 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
669.12 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
144.51 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
39.45 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
1,238.95 |
本年支出合计 |
58 |
1,238.95 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
| |
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
| |
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
| |
30 |
|
|
64 |
|
| 总计 |
31 |
1,238.95 |
总计 |
65 |
1,238.95 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
| 部门：宣城市宣州区新田镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
1,238.95 |
1,238.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
190.39 |
190.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20101 |
人大事务 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010101 |
行政运行 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20105 |
统计信息事务 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010501 |
行政运行 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013101 |
行政运行 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070199 |
其他文化支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
142.54 |
142.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
85.98 |
85.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
11.36 |
11.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
43.98 |
43.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.94 |
38.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21007 |
计划生育事务 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100799 |
其他计划生育事务支出 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗★ |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗★ |
11.12 |
11.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗★ |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
669.12 |
669.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
188.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
188.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
460.77 |
460.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
460.77 |
460.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120804 |
农村基础设施建设支出 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
144.51 |
144.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21301 |
农业 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130199 |
其他农业支出 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21303 |
水利 |
17.41 |
17.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130399 |
其他水利支出 |
17.41 |
17.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21307 |
农村综合改革 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130799 |
其他农村综合改革支出 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
33.05 |
33.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210202 |
提租补贴 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—2.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
| 部门：宣城市宣州区新田镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
1,238.95 |
632.03 |
606.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
190.39 |
190.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20101 |
人大事务 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010101 |
行政运行 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20105 |
统计信息事务 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010501 |
行政运行 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013101 |
行政运行 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070199 |
其他文化支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
142.54 |
142.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
85.98 |
85.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
11.36 |
11.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
43.98 |
43.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.94 |
38.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21007 |
计划生育事务 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100799 |
其他计划生育事务支出 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗★ |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗★ |
11.12 |
11.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗★ |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
669.12 |
68.20 |
600.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
188.00 |
68.20 |
119.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
188.00 |
68.20 |
119.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
460.77 |
0.00 |
460.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
460.77 |
0.00 |
460.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120804 |
农村基础设施建设支出 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
144.51 |
138.51 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21301 |
农业 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130199 |
其他农业支出 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21303 |
水利 |
17.41 |
11.41 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130399 |
其他水利支出 |
17.41 |
11.41 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21307 |
农村综合改革 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130799 |
其他农村综合改革支出 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
33.05 |
33.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210202 |
提租补贴 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 3.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 部门：宣城市宣州区新田镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,218.60 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
190.39 |
190.39 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
20.35 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
142.54 |
142.54 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
38.94 |
38.94 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
669.12 |
648.77 |
20.35 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
144.51 |
144.51 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
1,238.95 |
本年支出合计 |
55 |
1,238.95 |
1,218.60 |
20.35 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
| |
28 |
|
|
59 |
|
|
|
| 总计 |
29 |
1,238.95 |
总计 |
60 |
1,238.95 |
1,218.60 |
20.35 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 4 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
| 部门：宣城市宣州区新田镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 |
项目支出结余 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,218.60 |
632.03 |
586.57 |
1,218.60 |
632.03 |
586.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190.39 |
190.39 |
0.00 |
190.39 |
190.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070199 |
其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.54 |
142.54 |
0.00 |
142.54 |
142.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.98 |
85.98 |
0.00 |
85.98 |
85.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.36 |
11.36 |
0.00 |
11.36 |
11.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.98 |
43.98 |
0.00 |
43.98 |
43.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.94 |
38.94 |
0.00 |
38.94 |
38.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.12 |
11.12 |
0.00 |
11.12 |
11.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
648.77 |
68.20 |
580.57 |
648.77 |
68.20 |
580.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188.00 |
68.20 |
119.80 |
188.00 |
68.20 |
119.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188.00 |
68.20 |
119.80 |
188.00 |
68.20 |
119.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
460.77 |
0.00 |
460.77 |
460.77 |
0.00 |
460.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
460.77 |
0.00 |
460.77 |
460.77 |
0.00 |
460.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144.51 |
138.51 |
6.00 |
144.51 |
138.51 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130199 |
其他农业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.41 |
11.41 |
6.00 |
17.41 |
11.41 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.41 |
11.41 |
6.00 |
17.41 |
11.41 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130799 |
其他农村综合改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.05 |
33.05 |
0.00 |
33.05 |
33.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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— 5.%d — |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
| 部门：宣城市宣州区新田镇人民政府 |
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单位：万元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| 301 |
工资福利支出 |
337.93 |
302 |
商品和服务支出 |
102.07 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
108.01 |
30201 |
办公费 |
5.96 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
97.73 |
30202 |
印刷费 |
1.70 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
8.66 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
14.96 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.72 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
10.39 |
30206 |
电费 |
4.52 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.98 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
54.21 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
192.03 |
30211 |
差旅费 |
1.74 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
7.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
34.28 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.15 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
3.06 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
85.97 |
30216 |
培训费 |
1.38 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.57 |
30217 |
公务接待费 |
20.56 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
6.89 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
1.88 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
| 30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
43.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
| 30311 |
住房公积金 |
33.05 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
| 30312 |
提租补贴 |
6.40 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| 30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.57 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| 30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.83 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
22.16 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
| |
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
| 人员经费合计 |
529.96 |
公用经费合计 |
102.07 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
| 部门：宣城市宣州区新田镇人民政府 |
|
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|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 |
项目支出结余 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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— 7.%d — |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开08表 |
| 部门：宣城市宣州区新田镇人民政府 |
|
单位：万元 |
| 项目 |
预算数 |
决算数 |
| 合计 |
36.10 |
31.13 |
| 因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
| 公务接待费 |
25.00 |
20.56 |
| 公务用车购置及运行费 |
11.10 |
10.57 |
| 其中：公务用车运行维护费 |
11.10 |
10.57 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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— 8 — |
|
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第三部分 新田镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1238.95万元、支出总计1238.95万元。与2016年相比，收、支总计各减少161.20万元，下降11.51%，主要原因：一是营改增政策性减税因素的影响；二是政府性基金预算因素;三是压减一般性支出。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入决算合计1238.95万元，其中：财政拨款收入决算1218.60万元，占98.36%；政府性基金收入决算20.35万元，占1.64%。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出决算合计1238.95万元，其中：基本支出632.03万元，占51.01%；项目支出606.92万元，占48.99%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计1238.95万元，支出决算总计1238.95万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少161.20万元，下降8.03%，主要原因：一是压减一般性支出；二是严格管控三公经费及各项福利经费支出；三是政府性基金预算因素。
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1218.60万元，占本年收入的98.36%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少106.35万元，下降8.03%。主要原因营改增减税因素的影响。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出决算1218.60万元，占本年支出的98.36%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少106.35万元，下降8.03%。主要原因一是压减一般性支出；二是严格管控三公经费及各项福利经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1218.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出190.39万元，占15.62%;文化体育与传媒（类）支出14万元，占1.15%；社会保障和就业（类）支出142.54万元，占11.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出38.94万元，占3.2%；城乡社区（类）支出648.77万元，占53.24%；农林水（类）支出144.51万元，占11.86%；住房保障（类）支出39.45万元，占3.23%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为958.5万元，支出决算为1218.6万元，完成年初预算的127.14%。决算数大于预算数的主要原因:一是基础设施建设等项目支出增加；二是人员工资调整。具体情况如下：
2017年度财政拨款支出决算为1218.60万元，，其中，基本支出632.03万元，占51.87%；项目支出586.57万元，占48.13%。
1．“一般公共服务支出”年初预算为622.46万元，支出决算190.39万元，完成年初预算的30.59%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。
2.“文化体育与传媒支出” 年初预算为10.76万元，支出决算为14万元，完成年初预算的130.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资经费及文化活动开展经费增加。
3．“社会保障和就业支出” 年初预算为124.64万元，支出决算142.54万元，完成年初预算的114.36%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资经费增加。
4．“医疗卫生与计划生育支出” 年初预算为39.25万元，支出决算38.94万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育专项工作经费减少。
5．“城乡社区支出”年初预算为25.77万元，支出决算648.77万元，基本支出68.20万元，项目支出580.57万元。决算数大于预算数的主要原因是用于小城镇基础设施建设及城乡社区环境卫生项目支出增加。
6.“农林水支出”年初预算为80.85万元，支出决算144.51万元，完成年初预算的178.74%，决算数大于预算数的主要原因是用于农产品质量安全、林业防灾减灾、防汛抗旱、扶贫、水利工程建设等项目支出增加。
7．“住房保障支出”年初预算为35.77万元，支出决算39.45万元，其中：“住房公积金”决算33.05万元，“提租补贴”决算6.4万元，完成年初预算的110.29%，决算数大于预算数的主要原因是2017年员工的增加，工资标准普调增，以及奖金发放数额的增加，使得公积金缴费基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出决算632.03万元，其中人员经费529.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；日常公用经费102.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款无年初结转结余，本年收入决算20.35万元，本年支出决算20.35万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
“城乡社区支出”年初预算为84万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的24.23%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年度宣州区新田镇机关运行经费102.07万元,比2016年减少484.2万元，下降474.38%，主要原因一是严控一般性支出，二是决算科目调整。
（二）政府采购情况
2017年度新田镇政府采购支出总额618.77万元，其中：政府采购货物支出11.85万元，政府采购工程支出606.92万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2017年12月31日，宣州区新田镇共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
2017年，宣州区新田镇对农清工程及水毁修复项目开展预算绩效目标自评，涉及资金493.61万元，评价结果显示项目较好的完成了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
新田镇人民政府
皖公安备案
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