2018部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

       一、部門(mén)基本情況                

       1、單位構(gòu)成：人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人口與計(jì)劃生育服務(wù)站、黨委機(jī)關(guān)、文化廣播站、民政辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、水利站、城建辦。       

  2、人員構(gòu)成：行政人員：編制數(shù)為25人，實(shí)有在職人員19人，退休人員6人。事業(yè)人員：編制數(shù)為19人，實(shí)有在職人員19人，退休3人。自收自支2人，鄉(xiāng)聘人員12人，輔警7人。促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，帶領(lǐng)全鄉(xiāng)建設(shè)美好鄉(xiāng)村，構(gòu)建和諧社會(huì)。                

       二、年度工作任務(wù)

全年安排財(cái)政收入任務(wù)3300萬(wàn)元。                

三、預(yù)算收支基本情況                

       1、收入預(yù)算：2018年部門(mén)收入預(yù)算2630.04萬(wàn)元，全部屬于公共財(cái)政撥款資金。             

2、支出預(yù)算：本年度支出預(yù)算為2630.04萬(wàn)元，其中：基本支出420.34萬(wàn)元，包括工資福利支出347.46萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出11.27萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61.61萬(wàn)元,退休支出11.36萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2209.70萬(wàn)元，包括：日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)305.5萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)支出類(lèi)1129.2萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出66萬(wàn)，大型活動(dòng)類(lèi)19萬(wàn)元，補(bǔ)貼補(bǔ)助類(lèi)154萬(wàn)元，其他專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)555萬(wàn)元。      

3、支出預(yù)算的功能分類(lèi)說(shuō)明

（1）一般公共服務(wù)科目支出1833.34萬(wàn)元，（2）文化體育與傳媒支出25.59萬(wàn)元，（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出70.88萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位退休人員經(jīng)費(fèi)，（4）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出65.22萬(wàn)元，（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出69.55萬(wàn)元，（6）農(nóng)林水支出565.46萬(wàn)元               

4、項(xiàng)目支出基本情況             

（1）人大專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，           

（2）行政運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)254.5萬(wàn)元、護(hù)協(xié)稅經(jīng)費(fèi)260萬(wàn)元、校車(chē)補(bǔ)助30萬(wàn)元、社會(huì)綜合治理15萬(wàn)元、協(xié)警治安費(fèi)25萬(wàn)元、村組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元、群眾工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)、美好鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村清潔工程90萬(wàn)元、招商引資22萬(wàn)元、文明創(chuàng)建100萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)15萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、派出所經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助24萬(wàn)元、村干部工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)100萬(wàn)元、還本付息555萬(wàn)元        

（3）計(jì)生經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、計(jì)生獎(jiǎng)扶資金40萬(wàn)元               

（4）黨委經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、武裝工作25萬(wàn)元              

（5）農(nóng)村文化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助12萬(wàn)元

（6）民政經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、農(nóng)村五保戶(hù)供養(yǎng)及敬老院建設(shè)30萬(wàn)元、扶貧開(kāi)發(fā)10萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)20.2萬(wàn)元

（7）對(duì)農(nóng)業(yè)扶持22萬(wàn)元

（8）防汛支出400萬(wàn)元、小型水利提升20萬(wàn)元

（9）鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)16萬(wàn)元、城鎮(zhèn)化建設(shè)30萬(wàn)

四、公共財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算安排數(shù)為42.5萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)支出7.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)35萬(wàn)元。