宣城市宣州区医疗保障局2020年部门预算
2020年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.宣州区医疗保障局2020年财政拨款收支总表
2. 宣州区医疗保障局2020年一般公共预算支出表
3. 宣州区医疗保障局2020年一般公共预算基本支出表
4. 宣州区医疗保障局2020年政府性基金预算支出表
5. 宣州区医疗保障局2020年国有资本经营预算支出表
6. 宣州区医疗保障局2020年收支总表
7. 宣州区医疗保障局2020年收入总表
8. 宣州区医疗保障局2020年支出总表
9. 宣州区医疗保障局2020年政府采购支出表
10. 宣州区医疗保障局2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准。研究制定全区医疗保障相关实施办法并组织实施。
（二）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障基金监督管理的办法和规定，健全落实医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。负责监督管理全区医疗保障基金，承担区级医疗保障基金管理工作。
（三）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障的筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（四）组织制定全区统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。
（五）组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
（七）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十）职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十一）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣州区医疗保障局2020年度部门预算包括宣州区医疗保障局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的下属单位共2个，具体情况见下表。
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
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1
|
宣州区医疗保障局本级
|
行政单位
|
|
2
|
宣州区城乡居民医疗保险服务中心
|
公益一类事业单位
|
|
3
|
宣州区城镇职工医疗保险服务中心
|
公益一类事业单位
|
三、2020年度主要工作任务
（一）医药管理和待遇保障科
1．拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。
2．组织拟订医疗保障工作规划，编制医疗保障基金预决算草案，统筹推进多层次医疗保障体系建设。
3．承办医疗保障关系转移接续工作。
4．组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施，组织开展医疗救助工作。
5．拟订医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。
6．拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。
7．组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。
8．组织编制医疗保障基金预决算草案，推进医疗保障信息化建设。
（二）医药价格和招标采购科
1．拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。
2．拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。
3. 指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，推进招标采购平台建设。
（三）基金监管科
1．拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施。
2．建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。
3．监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。受理医疗保障领域的投诉举报，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
4．承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。
第二部分 2020年部门预算表
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部门公开表1
宣州区医疗保障局2020年财政拨款收支总表
单位：万元
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收 入
|
支 出
|
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|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
7877.37
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
其中： 国库管理非税收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42.16
|
42.16
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
7794.22
|
7794.22
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
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|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
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|
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|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
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|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
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|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
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|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
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|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
40.99
|
40.99
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
7877.37
|
本年支出小计
|
|
|
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
7877.37
|
支出总计
|
7877.37
|
7877.37
|
|
|
部门公开表2
|
宣州区医疗保障局2020年一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
42.16
|
42.16
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
42.16
|
42.16
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
42.16
|
42.16
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
7,794.22
|
397.52
|
7396.7
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
18.45
|
18.45
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
18.45
|
18.45
|
|
|
21013
|
医疗救助
|
5
|
|
5
|
|
2101301
|
城乡医疗救助
|
5
|
|
5
|
|
21015
|
医疗保障管理事务
|
7,770.77
|
379.07
|
7391.7
|
|
2101501
|
行政运行
|
445.77
|
379.07
|
66.7
|
|
2101502
|
一般行政管理事务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2101504
|
信息化系统建设费
|
25.00
|
|
25.00
|
|
2101505
|
医疗保障政策管理
|
3,234.00
|
|
3,234.00
|
|
2101506
|
医疗保障经办事务
|
29.00
|
|
29.00
|
|
2101599
|
其他医疗保障管理事务支出
|
4,032.00
|
|
4,032.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
40.99
|
40.99
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
40.99
|
40.99
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
32.57
|
32.57
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
8.42
|
8.42
|
|
|
合计
|
7877.37
|
480.67
|
7396.7
|
|
部门公开表3
|
宣州区医疗保障局2020年一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
412.63
|
|
30101
|
基本工资
|
140.23
|
|
30102
|
津贴补贴
|
89.87
|
|
30103
|
奖金
|
11.69
|
|
30107
|
绩效工资
|
29.66
|
|
30108
|
机关事业单位养老保险缴费支出
|
42.16
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
17.94
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.51
|
|
30113
|
住房公积金
|
32.57
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
48
|
|
302
|
商品和服务支出
|
67.36
|
|
30201
|
办公费
|
20.4
|
|
30202
|
印刷费
|
2
|
|
30204
|
手续费
|
0.2
|
|
30205
|
水费
|
1
|
|
30206
|
电费
|
1.5
|
|
30207
|
邮电费
|
7
|
|
30209
|
物业管理费
|
3.5
|
|
30211
|
差旅费
|
4
|
|
30213
|
维修维护费
|
8
|
|
30215
|
会议费
|
1
|
|
30217
|
公务接待费
|
5
|
|
30226
|
劳务费
|
1
|
|
30228
|
工会经费
|
3.16
|
|
30229
|
福利费
|
0.18
|
|
30231
|
公务用车运维费
|
6
|
|
30239
|
其他交通费用
|
3.42
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.68
|
|
30302
|
退休费
|
0.68
|
|
合计
|
480.67
|
部门公开表4
|
宣州区医疗保障局2020年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
功能分类科目
|
政府性基金预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
20707
|
国家电影事业发展专项资金安排的支出
|
|
|
|
|
|
2070701
|
资助影片放映
|
|
|
|
|
|
2070701
|
资助影院建设
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：安徽省宣城市宣州区医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
宣州区医疗保障局2020年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
223
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
22301
|
解决历史遗留问题及改革成本支出
|
|
|
|
|
|
2230101
|
厂办大集体改革支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
注：安徽省宣城市宣州区医疗保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
宣州区医疗保障局2020年收支总表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
7877.37
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42.16
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
7794.22
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
40.99
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
|
本年支出小计
|
7877.37
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
7877.37
|
支出总计
|
7877.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
宣州区医疗保障局2020年收入预算总表
|
|
功能科目
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
42.16
|
|
42.16
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
42.16
|
|
42.16
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
42.16
|
|
42.16
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
7,794.22
|
|
7,794.22
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
18.45
|
|
18.45
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
18.45
|
|
18.45
|
|
|
|
|
|
21013
|
医疗救助
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2101301
|
城乡医疗救助
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
21015
|
医疗保障管理事务
|
7,770.77
|
|
7,770.77
|
|
|
|
|
|
2101501
|
行政运行
|
445.77
|
|
445.77
|
|
|
|
|
|
2101502
|
一般行政管理事务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2101504
|
信息化建设
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
|
|
|
2101505
|
医疗保障政策管理
|
3,234.00
|
|
3,234.00
|
|
|
|
|
|
2101506
|
医疗保障经办事务
|
29.00
|
|
29.00
|
|
|
|
|
|
2101599
|
其他医疗保障管理事务支出
|
4,032.00
|
|
4,032.00
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
40.99
|
|
40.99
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
40.99
|
|
40.99
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
32.57
|
|
32.57
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
8.42
|
|
8.42
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
7,877.37
|
|
7,877.37
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
宣州区医疗保障局2020年支出预算总表
|
|
|
|
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|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
42.16
|
42.16
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
42.16
|
42.16
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
42.16
|
42.16
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
7,794.22
|
397.52
|
7,396.70
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
18.45
|
18.45
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
18.45
|
18.45
|
|
|
21013
|
医疗救助
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2101301
|
城乡医疗救助
|
5.00
|
|
5.00
|
|
21015
|
医疗保障管理事务
|
7,770.77
|
379.07
|
7,391.70
|
|
2101501
|
行政运行
|
445.77
|
379.07
|
66.70
|
|
2101502
|
一般行政管理事务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2101504
|
信息化建设
|
25.00
|
|
25.00
|
|
2101505
|
医疗保障政策管理
|
3,234.00
|
|
3,234.00
|
|
2101506
|
医疗保障经办事务
|
29.00
|
|
29.00
|
|
2101599
|
其他医疗保障管理事务支出
|
4,032.00
|
|
4,032.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
40.99
|
40.99
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
40.99
|
40.99
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
32.57
|
32.57
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
8.42
|
8.42
|
|
|
合计
|
7877.37
|
480.67
|
7396.70
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表9
|
宣州区医疗保障局2020年部门政府采购支出表
|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
支出项目/
/政府采购项目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
合计
|
46.89
|
46.89
|
|
|
|
|
|
办公设备购置
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
办公设备购置
|
2.70
|
2.70
|
|
|
|
|
|
办公设备购置
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
办公设备购置
|
0.60
|
0.60
|
|
|
|
|
|
办公设备购置
|
1.35
|
1.35
|
|
|
|
|
|
办公设备购置
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
办公设备购置
|
2.40
|
2.40
|
|
|
|
|
|
办公设备购置
|
3.60
|
3.60
|
|
|
|
|
|
办公设备购置
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
办公设备购置
|
1.20
|
1.20
|
|
|
|
|
|
办公设备购置
|
12.00
|
12.00
|
|
|
|
|
|
办公设备购置
|
7.20
|
7.20
|
|
|
|
|
|
办公设备购置
|
4.50
|
4.50
|
|
|
|
|
|
办公设备购置
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
|
|
办公设备购置
|
0.54
|
0.54
|
|
|
|
|
|
办公设备购置
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
办公设备购置
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
宣州区医疗保障局2020年部门政府购买服务支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
支出项目
|
购买方式
|
购买服务起止时间
|
合计
|
一般公共
预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
合计
|
|
年度
|
174.00
|
174.00
|
|
|
|
|
|
社会保险稽核服务
|
分散采购
|
|
150.00
|
150.00
|
|
|
|
|
|
居民医疗保险代办费
|
分散采购
|
|
24.00
|
24.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区医疗保障局2020年财政拨款收支预算7877.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7877.37万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入7877.37万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出42.16万元，占0.54%；卫生健康支出7794.22万元，占98.94%；住房保障支出40.99万元，占0.52%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区医疗保障局2020年一般公共预算拨款7877.37万元。因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，因此无法与上年进行比较。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出42.16万元，占0.54%；卫生健康支出7794.22万元，占98.94%；住房保障支出40.99万元，占0.52%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算445.77万元，因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，因此无法与上年进行比较。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算5万元，因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，因此无法与上年进行比较。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算42.16万元，因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，因此无法与上年进行比较。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算40.99万元，因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，因此无法与上年进行比较。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区医疗保障局2020年一般公共预算基本支出7877.37万元，其中：
工资福利支出412.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出67.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.68万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区医疗保障局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区医疗保障局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区医疗保障局2020年收支总预算7877.37万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
七、关于2020年收入预算情况说明
宣州区医疗保障局2020年收入预算7877.37万元，其中：一般公共预算拨款收入7877.37万元，占100%，因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，因此无法与上年进行比较。
八、关于2020年支出预算情况说明
宣州区医疗保障局2020年支出预算7877.37万元，其中，基本支出480.67万元，占6.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7396.7万元，占93.9%，主要用于城乡医疗救助、城乡居民医疗保险服务事务支出、医疗保障政策管理支出、信息化建设支出等。因宣州区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，因此无法与上年进行比较。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算的绩效目标情况。
1.“宣州区城乡居民基本医疗保险”项目。
（1）项目概述。全区2020年参保总人数为692272人，参保率97.6%。
（2）立项依据。
国务院2016年1月12日发布《国务院关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》国发〔2016〕3号。
（3）起止时间。2020.1.1—2020.12.31
（4）项目内容。
城乡居民基本医疗保险制度是党中央、国务院为解决农村居民看病就医问题而建立的一项基本医疗保障制度，其目的是从制度上为城乡居民提供基本医疗保障，以大病统筹为主，重点解决居民患大病而出现的因病致贫，因病返贫问题；引导农居进行合理的健康投资，提高居民的健康水平，合理利用城乡卫生资源，促进城乡卫生事业发展；促进城乡协调发展，推进社会主义新城乡建设。
（5）年度预算安排。全年预算安排4032万元。
（6）绩效目标和指标。
总体绩效目标：巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。
项目绩效指标：
①数量指标:宣州区辖区内符合条件的参保群众在规定时间内应保尽保，各级财政配套资金在规定时间内全额到位。
②质量指标：以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率≥90%；以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率≥96%；重复参保人数和虚报参保人数都为0，参保人政策范围内住院费用报销比≥75%；参保人住院费用实际报销比≥56%；实行按病种（组）；按人头付费等支付方式改革逐步推开；开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡普遍开展；基金累计结余可支配月数（月）6-9个月。
③时效指标：当年各级财政补助到位率100%，对各定点医疗机构和参保群众的资金补助在规定时限内办结。
④满意度指标：参保对象满意度≥90%；参保群众对政策能够普遍知晓。
2、项目支出绩效目标申报表
|
主管部门及代主管部门及代码
|
区医保局066001
|
实施单位
|
城乡居民医疗保险服务中心
|
|
项目属性
|
延续
|
项目期
|
1年
|
|
项目资金(万元)
|
中期资金总额:
|
|
年度资金总额:
|
4032万元
|
|
其中:财政拨款
|
|
其中:财政拨款
|
4032万元
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
总体 目标
|
中期目标(20xX年-20xX+n年)
|
年度目标
|
|
目标1:保障城乡居民基本医疗保险和大病保险业务正常运转；
目标2:提高参保人员的医疗保障待遇。
目标3:防止大病患者个人及家庭因病致贫因病返贫
|
目标1:保障城乡居民基本医疗保险和大病保险业务正常运转；
目标2:提高参保人员的医疗保障待遇。
目标3:防止大病患者个人及家庭因病致贫因病返贫
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出
指标
|
数量指标
|
指标1:基本医保及大病保险综合参保率
|
≥96%
|
数量指标
|
指标1:参保人数（人）
|
692272人
|
|
指标2:
|
|
指标2:基本医保及大病保险综合参保率
|
≥96%
|
|
...
|
|
指标3：县级财政实际补助标准
|
≥55元/人
|
|
质量指标
|
指标1:政策范围内住院费用报销比例
|
≥75%
|
质量指标
|
指标1:政策范围内住院费用报销比例
|
≥75%
|
|
指标2:参保人住院费用实际报销比例
|
≥56%
|
指标2:参保人住院费用实际报销比例
|
≥56%
|
|
....
|
|
指标3：实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革
|
逐步推开
|
|
时效指标
|
指标1:经费支出时效性
|
在规定时间内支出
|
时效指标
|
指标1:经费支出时效性
|
1年
|
|
指标2:工作任务完成及时性
|
在规定时间内完成
|
指标2:工作任务完成及时性
|
1年
|
|
...
|
|
指标3：医保人才培训完成情况
|
1年
|
|
成本指标
|
指标1:项目总成本
|
按政策规定
|
成本指标
|
指标1:项目总成本
|
4032万元
|
|
社会效益指标
|
指标1:综合医疗保障覆盖率
|
100%
|
社会效益指标
|
指标1:综合医疗保障覆盖率
|
100%
|
|
指标2:
|
|
指标2:落实国家组织药品采购和使用试点区域范围
|
影响程度较高
|
|
可持续影响指标
|
指标1:对健全基本医疗保险制度体系，完善基本医保筹资机制和待遇保障政策，更好保障全区人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度
|
影响程度较高
|
可持续影响指标
|
指标1:对健全基本医疗保险制度体系，完善基本医保筹资机制和待遇保障政策，更好保障全区人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度
|
影响程度较高
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1:参保对象满意度
|
≥90%
|
服务对象 满意度指标
|
指标1:参保对象满意度
|
≥90%
|
|
指标2:
|
|
指标2:医保人才满意度
|
≥90%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）机关运行经费。
宣州区医疗保障局2020年机关运行经费财政拨款预算445.77万元。
（三）政府采购情况。
宣州区医疗保障局2020年各单位政府采购预算总额220.89万元。其中：政府采购货物预算46.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算174万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，宣州区医疗保障局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宣州区医疗保障局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4032万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
宣州区医保局
皖公安备案
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