孫埠鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020

年財政預算安排（草案）的報告

孫埠鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第七次會議

（2020年6月12日）

郭振武

各位代表：

我受孫埠鎮(zhèn)人民政府委托，向本次大會作《孫埠鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算（草案）的報告》，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2019年財政預算執(zhí)行情況

2019年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，在社會各界關心支持下，認真貫徹黨的路線方針政策，繼續(xù)遵循“保民生、促發(fā)展、科學理財、加強監(jiān)管”的理財觀，充分發(fā)揮財政職能，努力提高財政資金使用績效，較好完成鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第五次會議確定的目標任務，為我鎮(zhèn)的經濟社會發(fā)展提供了有力保障。

1.財政收入預算執(zhí)行情況

2019年實現(xiàn)財政稅收收入8818萬元。其中：稅收收入6318萬元，財政非稅收入2500萬元。全年財政稅收收入中上繳中央、省、市、區(qū)8172萬元，鎮(zhèn)本級留成646萬元。根據(jù)現(xiàn)行體制，上級對我鎮(zhèn)體制補助909萬元，結算補助6703萬元。鎮(zhèn)本級稅收分成及補助收入合計為8258萬元。

2.財政支出預算執(zhí)行情況

全年各項支出預算執(zhí)行的結果是：一般預算支出8258萬元，其中：一般公共支出1398萬元，住房保障支出125.3萬元，農業(yè)水利支出332.5萬元，氣象防災減災經費19.1萬元，文體廣播旅游事業(yè)費支出26.7萬元，社會保障和就業(yè)支出263萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出41.3萬元，基層黨建工作經費支出85萬元，綜治維穩(wěn)支出25.1萬元，禁毒工作經費支出1.2萬元，農產品質量安全監(jiān)管經費支出8.2萬元，統(tǒng)計調查經費支出10.1萬元，民生工程（含美麗鄉(xiāng)村）建設支出262.5萬元，人大代表活動經費支出9.7萬元，消防及森林防火支出11.8萬元，文明創(chuàng)建、農村清潔工程、城管綜合執(zhí)法支出455.5萬元，安全生產專項經費支出25.5萬元，農村道路交通安全管理支出23.5萬元，治安交通協(xié)警工作經費支出89萬，其它城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出3065萬元，兌現(xiàn)區(qū)政府政策性補助支出1980萬元。全年一般預算支出合計8258萬元，收支平衡。

2019年，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的確定的重點任務和中心工作，依法組織財政收入，保持收入穩(wěn)定增長，切實提高民生保障，促進經濟平穩(wěn)發(fā)展，加強財政科學化、精細化管理，提高財政管理績效?；仡櫲?，我們主要做了以下工作：（1）強化收入征管，確保財政收入均衡入庫。鎮(zhèn)黨委、政府特別加大了招商引資、協(xié)護稅力度，通過引入經濟實力強、財政貢獻大、符合我鎮(zhèn)長期發(fā)展規(guī)劃的家居類企業(yè)，做大做強總部經濟，為我鎮(zhèn)完成財政收入任務，提供了有力支撐（2）統(tǒng)籌兼顧，合理安排支出。我鎮(zhèn)緊緊圍繞“工業(yè)強鎮(zhèn)、商貿活鎮(zhèn)”的目標，在“保工資，保運轉”同時，繼續(xù)加大對園區(qū)的投入，千方百計促進鎮(zhèn)域經濟發(fā)展，壯大財源；加快集鎮(zhèn)建設，繼續(xù)推進文明創(chuàng)建、農村清潔工程，營造良好投資環(huán)境；加大新農村建設支持力度，積極籌措資金，確保各項民生工程建設項目全面完成；為夯實農業(yè)基礎，加大了水利設施建設力度，投資對部分塘壩進行除險加固擴庫增容；增強了突發(fā)事件的經費保障能力，為“非洲豬瘟”防控提供了有力的經費支持。（3）嚴格執(zhí)行各項財務管理規(guī)章制度，規(guī)范財政業(yè)務，強化資金監(jiān)管，著力壓縮“六項”經費等公共支出，努力打造節(jié)約型政府，把有限的財力用在了刀刃上。

各位代表，2019年全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行狀況總體良好，但我們也應清醒認識到，財政工作與鎮(zhèn)黨委、政府的要求、人民群眾的期盼還有很大差距，財政運行和管理工作中還存在著一些不容忽視的問題：一是財政收入結構不合理，收入質量不高，財政非稅收入占比較大，可用財力少；二是財政保障范圍不斷擴大，財政剛性支出大幅增加，資金供求矛盾大，發(fā)展資金緊缺；三是財政管理機制不盡完善，管理水平有待進一步提高。這些問題和不足，我們會高度重視，并采取有效措施，認真加以解決。

二、2020年財政預算安排（草案）

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府總體工作部署，綜合考慮全鎮(zhèn)主要經濟指標和財政收支增減因素，我鎮(zhèn)2020年財政預算安排的指導思想是：圍繞我鎮(zhèn)經濟發(fā)展和鎮(zhèn)域建設的需要，狠抓財源培植和收入組織工作，切實提高財政收入質量和效益，壯大財政實力，著力優(yōu)化支出結構，進一步壓縮公共支出，保障和改善民生，為我鎮(zhèn)經濟和社會各項事業(yè)全面發(fā)展做好服務。

1.2020年財政預算收入安排

2020年財政預算收入計劃為8180萬元，其中：稅收收入6680萬元，財政非稅收入1500萬元。財政預算收入中上繳中央、省、市、區(qū)7579萬元，鎮(zhèn)本級留成601萬元。根據(jù)現(xiàn)行體制，上級補助我鎮(zhèn)體制補助909萬元，結算補助5702萬元。鎮(zhèn)本級稅收分成及補助收入合計為7212萬元。

2 .2020年財政預算支出安排

今年的財政支出預算安排計劃如下：鎮(zhèn)本級一般預算支出7212萬元，其中：一般公共支出1250萬元，基層黨建工作經費85萬元，人大代表活動經費9.5萬元，住房保障支出120萬，農業(yè)水利支出450萬元，消防及森林防火支出15萬，防震減災工作經費3萬元，氣象防災減災經費40萬，防汛抗旱經費25萬，河（林）長制工作經費8萬，文教體廣播事業(yè)費（含文化產業(yè)發(fā)展經費）支出40萬元，社會保障和就業(yè)支出370萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出（包括新冠肺炎防疫支出）125萬元，工青婦關工委工作經費20萬元，綜治維穩(wěn)經費18萬元，治安交通協(xié)警工作經費90萬，禁毒工作經費2.5萬元，農產品質量安全監(jiān)管經費8萬元，突發(fā)事件應急預備金25萬，統(tǒng)計調查經費（含人口普查經費）15萬元，“十四五”規(guī)劃工作經費10萬，武裝征兵工作經費15萬元，“農村十星清潔戶”和“最美庭院”工作經費6萬元，民生工程（含美麗鄉(xiāng)村）建設支出335萬元，文明創(chuàng)建、“三線四邊”、農村清潔工程（含農村非衛(wèi)生廁所改造）、城管綜合執(zhí)法支出450萬，安全生產專項經費20萬元，農村道路交通安全管理支出20萬，秸稈禁燒工作經費10萬元，其它城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2610萬元，兌現(xiàn)區(qū)政府政策性補助支出1047萬元。2020年鎮(zhèn)本級一般預算支出合計7212萬元，收支平衡。

三、銳意進取、攻堅克難，努力完成2019年財政目標任務

2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，是全面建成小康社會的關鍵一年，我鎮(zhèn)的經濟發(fā)展和財政工作都將面臨著前所未有的機遇和挑戰(zhàn)，如何抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，全面完成2019年財政目標任務，我們將重點做好以下工作：

1、多管齊下、全力以赴抓收入促增長。我們將堅定發(fā)展經濟的信心，繼續(xù)加大園區(qū)平臺建設力度，強化基礎設施建設，強化服務意識，增強服務功能，改善投資環(huán)境，大力招商引資，加大引入總部經濟力度，鼓勵現(xiàn)有企業(yè)盤活存量資產，壯大企業(yè)實力，向規(guī)?；l(fā)展，千方百計促進鎮(zhèn)域經濟發(fā)展，夯實財源基礎；我們將以稅源管控為核心，積極協(xié)調稅務部門，加大收入征管力度，加強收入的分析和調度，關注重大稅收政策對我鎮(zhèn)經濟和稅收收入的影響，做好財政收入形勢的分析、研判、預測；我們將以加強協(xié)稅護稅機制為抓手，建立與各涉稅部門的信息交換機制，及時、全面掌握涉稅信息，杜絕稅款的“跑、冒、滴、漏”，努力做到應收盡收，確保收入任務全面完成。

2、優(yōu)化結構，有保有壓惠民生促發(fā)展。我們將進一步優(yōu)化財政支出管理，強化預算觀念，完善財務管理，合理安排支出，特別要求著力壓縮“六項”經費等公共支出，以《預算法》為指導，不斷增強預算約束力，堅持量入為出，量財辦事原則，堅持所有資金實行國庫集中支付管理，一支筆審批，積極調度資金，切實保障重點、努力解決難點，在“保工資、保運轉”的基礎上堅持以項目導向促發(fā)展、以需求導向惠民生，把有限的財力向民生領域和經濟發(fā)展領域傾斜，確保我鎮(zhèn)經濟建設蓬勃發(fā)展的同時不斷提升我鎮(zhèn)人民群眾的獲得感、幸福感。

各位代表！2020年的財政工作任務仍然艱巨，仍面臨很多困難，但我們堅信，有鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導，有鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各位代表的支持，通過全鎮(zhèn)人民的共同努力，一定能夠圓滿完成今年的財政預算任務，使我鎮(zhèn)財政工作再上一個新臺階。