第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.孙埠镇人民政府2020年财政拨款收支总表

2.孙埠镇人民政府2020年一般公共预算支出表

3.孙埠镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表

4.孙埠镇人民政府2020年政府性基金预算支出表

5.孙埠镇人民政府2020年国有资本经营预算支出表

6.孙埠镇人民政府2020年收支总表

7.孙埠镇人民政府2020年收入总表

8.孙埠镇人民政府2020年支出总表

9.孙埠镇人民政府2020年政府采购支出表

10.孙埠镇人民政府2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，孙埠镇人民政府2020年度部门预算包括镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区孙埠镇人民政府本级	行政单位

 

三、2020年度主要工作任务

2020年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央、省市区决策部署，紧扣全面建成小康社会奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，以脱贫攻坚为统领，以乡村振兴为主线，继续打好三大攻坚战，统筹推进疫情防控和经济社会协调发展，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

 

 

第二部分 2020年部门预算表

因表格过多，所以以附件形式公开，详见附件。

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区孙埠镇人民政府2020年财政拨款收支预算7307.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7307.32万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入7307.32万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3737.14万元，占51.14%；社会保障和就业支出253.07万元，占3.5%；卫生健康支出102.24万元，占1.4%；城乡社区支出865万元，占11.84%；农林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54万元，占24.34%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区孙埠镇人民政府2020年一般公共预算拨款7307.32万元，比2019年预算拨款减少1549.94万元，减少17.50%，主要原因：压缩政府非必要开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3737.14万元，占51.14%；社会保障和就业支出253.07万元，占3.5%；卫生健康支出102.24万元，占1.4%；城乡社区支出865万元，占11.84%；农林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54万元，占24.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务”2020年预算3737.14万元，比2019年预算减少158.45万元，减少4.07%，减少原因主要是压缩政府非必要开支。其中:“行政运行”预算3230.29万元和“事业运行”209.11万元主要用于保障单位正常运转的基本支出；“其他统计信息事务支出”7.00万元主要用于人口普查经费保障；“协税护税”290.74万元主要用于协护税支出奖补。

2.“社会保障和就业”2020年预算253.07万元，比2019年预算减少0.18万元，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费比例下降，缴费支出预算减少。其中：“其他人力资源和社会保障支出”142.60万元主要用于辖区社保类支出；“其他民政事务管理支出”26.00万元主要用于民政救助支出；“归口管理的行政单位离退休”预算8.99万元，主要用于单位离休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算75.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“卫生健康支出”2020年预算102.24万元，比2019年预算减少19.91万元，减少16.30%，减少原因主要是统计口径变更，人员经费纳入一般公共服务核算。其中：“其他卫生健康管理事务支出”53.52万元主要用于乡镇卫生院等卫健支出；“行政单位医疗”预算48.72万元，主要用于单位行政人员医疗保障方面的支出。

4.“城乡社区支出”2020年预算865.00万元，比2019年预算减少944.30万元，减少52.19%，减少原因主要是城乡社区支出减少。

5.“农林水支出”2020年预算568.33万元，比2019年预算减少2105.88万元，减少78.75%，减少原因主要是农业及对村委会补助减少。其中：“其他农业支出”415.00万元主要用于农业防汛抗旱等支出；“对村民委员会及村党支部补助支出”153.33万元主要用于村干部工资发放等支出。

6.“住房保障支出”2020年预算1781.54万元，比2019年预算增加1698.86万元，增加原因主要是城乡住宅支出增加。其中：“住房公积金”预算61.06万元，“提租补贴”预算20.48万元，“其他城乡社区住宅支出”1700万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

孙埠镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1061.33万元，其中：工资福利支出875.78万元，主要包括：基本工资246.75万元、津贴补贴211.63万元、奖金20.56万元、绩效工资29.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.48万元、职工基本医疗保险缴费43.32万元、公务员医疗补助缴费5.40万元、住房公积金61.06万元，其他工资福利支出160.41万元。商品和服务支出160.41万元，主要包括：办公费51.58万元、差旅费12万元、会议费12.35万元、公务接待费23.47万元、工会经费5.93万元、福利费0.46万元、公务用车运行维护费17.10万元、其他交通费22.32万元、其他商品和服务支出15.20万元。对个人和家庭的补助支出25.14万元，主要包括：离休费8.75万元、退休费5.4万元、生活补助10.75万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

孙埠镇人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

孙埠镇人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，孙埠镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。孙埠镇人民政府2020年收支总预算7307.32万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出3737.14万元，占51.14%；社会保障和就业支出253.07万元，占3.5%；卫生健康支出102.24万元，占1.4%；城乡社区支出865万元，占11.84%；农林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54万元，占24.34%。 

七、关于2020年收入预算情况说明

孙埠镇人民政府2020年收入预算7307.32万元，其中：一般公共预算拨款收入7307.32万元，占100%，比2019年预算拨款减少1549.94万元，减少17.50%，主要原因：压缩政府非必要开支。

八、关于2020年支出预算情况说明

孙埠镇人民政府2020年支出预算7307.32万元，比2019年预算拨款减少1549.94万元，减少17.50%，主要原因：压缩政府非必要开支。

其中，基本支出1061.33万元，占14.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6245.99万元，占85.48%，主要用于专项业务经费、民政、计生、文化、城乡社区建设及农林水等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。2019年，宣州区孙埠镇对扶贫项目开展预算绩效目标自评，评价结果显示项目较好的完成了预期绩效目标。

（二）机关运行经费。

孙埠镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算1061.33万元，比2019年增加67.91万元，增长6.84%，增长主要原因是主要用于保障政府机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

孙埠镇人民政府2020年各单位政府采购预算总额266.12万元。其中：政府采购货物预算38.62万元，政府采购服务预算227.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，宣州区孙埠镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、城管执法用车1辆。

（五）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。2020年，宣州区孙埠镇对农林水项目开展预算绩效目标自评，涉及资金200万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。