第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支總表

2.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算支出表

3.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算支出表

5.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年收支總表

7.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年收入總表

8.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年支出總表

9.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購支出表

10.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

1、執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教、等工作。

6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年度部門預(yù)算包括鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府本級(jí)	行政單位

 

三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年政府工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，全面落實(shí)中央、省市區(qū)決策部署，緊扣全面建成小康社會(huì)奮斗目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，以脫貧攻堅(jiān)為統(tǒng)領(lǐng)，以鄉(xiāng)村振興為主線，繼續(xù)打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，為全面建成小康社會(huì)收官打下決定性基礎(chǔ)。

 

 

第二部分 2020年部門預(yù)算表

因表格過多，所以以附件形式公開，詳見附件。

 

 

 

 

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算7307.32萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款7307.32萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入7307.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出3737.14萬元，占51.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出253.07萬元，占3.5%；衛(wèi)生健康支出102.24萬元，占1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出865萬元，占11.84%；農(nóng)林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54萬元，占24.34%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算撥款7307.32萬元，比2019年預(yù)算撥款減少1549.94萬元，減少17.50%，主要原因：壓縮政府非必要開支。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出3737.14萬元，占51.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出253.07萬元，占3.5%；衛(wèi)生健康支出102.24萬元，占1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出865萬元，占11.84%；農(nóng)林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54萬元，占24.34%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算3737.14萬元，比2019年預(yù)算減少158.45萬元，減少4.07%，減少原因主要是壓縮政府非必要開支。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算3230.29萬元和“事業(yè)運(yùn)行”209.11萬元主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出”7.00萬元主要用于人口普查經(jīng)費(fèi)保障；“協(xié)稅護(hù)稅”290.74萬元主要用于協(xié)護(hù)稅支出獎(jiǎng)補(bǔ)。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2020年預(yù)算253.07萬元，比2019年預(yù)算減少0.18萬元，下降原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例下降，繳費(fèi)支出預(yù)算減少。其中：“其他人力資源和社會(huì)保障支出”142.60萬元主要用于轄區(qū)社保類支出；“其他民政事務(wù)管理支出”26.00萬元主要用于民政救助支出；“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算8.99萬元，主要用于單位離休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算75.48萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算102.24萬元，比2019年預(yù)算減少19.91萬元，減少16.30%，減少原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑變更，人員經(jīng)費(fèi)納入一般公共服務(wù)核算。其中：“其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出”53.52萬元主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等衛(wèi)健支出；“行政單位醫(yī)療”預(yù)算48.72萬元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保障方面的支出。

4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年預(yù)算865.00萬元，比2019年預(yù)算減少944.30萬元，減少52.19%，減少原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

5.“農(nóng)林水支出”2020年預(yù)算568.33萬元，比2019年預(yù)算減少2105.88萬元，減少78.75%，減少原因主要是農(nóng)業(yè)及對(duì)村委會(huì)補(bǔ)助減少。其中：“其他農(nóng)業(yè)支出”415.00萬元主要用于農(nóng)業(yè)防汛抗旱等支出；“對(duì)村民委員會(huì)及村黨支部補(bǔ)助支出”153.33萬元主要用于村干部工資發(fā)放等支出。

6.“住房保障支出”2020年預(yù)算1781.54萬元，比2019年預(yù)算增加1698.86萬元，增加原因主要是城鄉(xiāng)住宅支出增加。其中：“住房公積金”預(yù)算61.06萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算20.48萬元，“其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出”1700萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

 

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出1061.33萬元，其中：工資福利支出875.78萬元，主要包括：基本工資246.75萬元、津貼補(bǔ)貼211.63萬元、獎(jiǎng)金20.56萬元、績效工資29.92萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)75.48萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43.32萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.40萬元、住房公積金61.06萬元，其他工資福利支出160.41萬元。商品和服務(wù)支出160.41萬元，主要包括：辦公費(fèi)51.58萬元、差旅費(fèi)12萬元、會(huì)議費(fèi)12.35萬元、公務(wù)接待費(fèi)23.47萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.93萬元、福利費(fèi)0.46萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.10萬元、其他交通費(fèi)22.32萬元、其他商品和服務(wù)支出15.20萬元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.14萬元，主要包括：離休費(fèi)8.75萬元、退休費(fèi)5.4萬元、生活補(bǔ)助10.75萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.24萬元。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

 

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，孫埠鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算7307.32萬元，收入均為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出3737.14萬元，占51.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出253.07萬元，占3.5%；衛(wèi)生健康支出102.24萬元，占1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出865萬元，占11.84%；農(nóng)林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54萬元，占24.34%。 

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算7307.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7307.32萬元，占100%，比2019年預(yù)算撥款減少1549.94萬元，減少17.50%，主要原因：壓縮政府非必要開支。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算7307.32萬元，比2019年預(yù)算撥款減少1549.94萬元，減少17.50%，主要原因：壓縮政府非必要開支。

其中，基本支出1061.33萬元，占14.52%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出6245.99萬元，占85.48%，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、民政、計(jì)生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)。2019年，宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)對(duì)扶貧項(xiàng)目開展預(yù)算績效目標(biāo)自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示項(xiàng)目較好的完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1061.33萬元，比2019年增加67.91萬元，增長6.84%，增長主要原因是主要用于保障政府機(jī)關(guān)辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購情況。

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年各單位政府采購預(yù)算總額266.12萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算38.62萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算227.50萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年底，宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、城管執(zhí)法用車1輛。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)。2020年，宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)對(duì)農(nóng)林水項(xiàng)目開展預(yù)算績效目標(biāo)自評(píng)，涉及資金200萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。