宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2018年收入預(yù)算總表

功能分類科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計(jì)	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
	合計(jì)	332.46		332.46
	一般公共服務(wù)支出	285.07		285.07
	統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)	285.07		285.07
2010501	行政運(yùn)行（統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)）	122.57		122.57
2010502	一般行政管理事務(wù)（統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)）	21.50		21.50
2010505	專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)	42.00		42.00
2010506	統(tǒng)計(jì)管理	38.00		38.00
2010507	專項(xiàng)普查活動	57.00		57.00
2010508	統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查	4.00		4.00
	社會保障和就業(yè)支出	21.07		21.07
	行政事業(yè)單位離退休	21.07		21.07
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	21.07		21.07
	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	8.86		8.86
	行政事業(yè)單位醫(yī)療	8.86		8.86
2101101	行政單位醫(yī)療	8.86		8.86
	住房保障支出	17.46		17.46
	住房改革支出	17.46		17.46
2210201	住房公積金	13.58		13.58
2210202	提租補(bǔ)貼	3.88		3.88

注：本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況

部門公開表3

宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2018年支出預(yù)算總表

功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	332.46	169.96	162.50
201	一般公共服務(wù)支出	285.07	122.57	162.50
20105	統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)	285.07	122.57	162.50
2010501	行政運(yùn)行（統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)）	122.57	122.57
2010502	一般行政管理事務(wù)（統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)）	21.50		21.50
2010505	專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)	42.00		42.00
2010506	統(tǒng)計(jì)管理	38.00		38.00
2010507	專項(xiàng)普查活動	57.00		57.00
2010508	統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查	4.00		4.00
208	社會保障和就業(yè)支出	21.07	21.07
20805	行政事業(yè)單位離退休	21.07	21.07
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	21.07	21.07
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	8.86	8.86
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	8.86	8.86
2101101	行政單位醫(yī)療	8.86	8.86
221	住房保障支出	17.46	17.46
22102	住房改革支出	17.46	17.46
2210201	住房公積金	13.58	13.58
2210202	提租補(bǔ)貼	3.88	3.88

注：本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。 

 

部門公開表4

宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、一般公共服務(wù)支出	285.07	285.07
(一)一般公共預(yù)算撥款		二、外交支出
(二)政府性基金預(yù)算撥款		三、國防支出
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、本年收入	332.46	六、科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	332.46	七、文化體育與傳媒支出
經(jīng)常性收入預(yù)算撥款	332.46	八、社會保障和就業(yè)支出	21.07	21.07
國庫管理非稅收入		九、社會保險(xiǎn)基金支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		十、醫(yī)療衛(wèi)生支出	8.86	8.86
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國土海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	17.46	17.46
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、國債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	332.46	支出總計(jì)	332.46	332.46

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。

部門公開表5

宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	332.46	169.96	162.50
201	一般公共服務(wù)支出	285.07	122.57	162.50
20105	統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)	285.07	122.57	162.50
2010501	行政運(yùn)行（統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)）	122.57	122.57
2010502	一般行政管理事務(wù)（統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)）	21.50		21.50
2010505	專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)	42.00		42.00
2010506	統(tǒng)計(jì)管理	38.00		38.00
2010507	專項(xiàng)普查活動	57.00		57.00
2010508	統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查	4.00		4.00
208	社會保障和就業(yè)支出	21.07	21.07
20805	行政事業(yè)單位離退休	21.07	21.07
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	21.07	21.07
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	8.86	8.86
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	8.86	8.86
2101101	行政單位醫(yī)療	8.86	8.86
221	住房保障支出	17.46	17.46
22102	住房改革支出	17.46	17.46
2210201	住房公積金	13.58	13.58
2210202	提租補(bǔ)貼	3.88	3.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	169.96
	工資福利支出	156.69
30101	基本工資	54.55
30102	津貼補(bǔ)貼	48.88
30103	獎金	4.55
30107	績效工資	5.20
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	21.07
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	8.28
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.58
30113	住房公積金	13.58
	商品和服務(wù)支出	12.69
30201	辦公費(fèi)	0.50
30202	印刷費(fèi)	0.20
30206	電費(fèi)	1.10
30207	郵電費(fèi)	0.21
30211	差旅費(fèi)	0.20
30215	會議費(fèi)	0.49
30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.40
30228	工會經(jīng)費(fèi)	1.32
30229	福利費(fèi)	0.09
30239	其他交通費(fèi)用	7.68
30299	其他商品和服務(wù)支出	0.50
	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.58
30302	退休費(fèi)	0.58

 

 

 

 

 

 

部門公開表7

宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

科目編碼	科目名稱	政府性基金財(cái)政撥款收入	本年政府性基金財(cái)政撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

注：本部門沒有政府性基金撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，固本表無數(shù)據(jù)。

 

 

部門公開表8

宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

科目編碼	科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

注：本部門沒有國有資本經(jīng)營撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，固本表無數(shù)據(jù)。

第三部分，2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2018年宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款收支預(yù)算332.46萬元，收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款收入。支出預(yù)算332.46萬元，收支平衡。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出285.07萬元，占85.75%；社會保障和就業(yè)支出21.07萬元，占6.34%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.86萬元，占2.66%；住房保障支出17.46萬元，占5.25%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2018年一般公共預(yù)算撥款332.46萬元，比2017年預(yù)算撥款減少98.87萬元，減少22.92%，減少原因主要是2017年發(fā)放第三次全國農(nóng)業(yè)普查指導(dǎo)員及普查員兩員補(bǔ)貼。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出285.07萬元，占85.75%；社會保障和就業(yè)支出21.07萬元，占6.34%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.86萬元，占2.66%；住房保障支出17.46萬元，占5.25%

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算285.07萬元，比2017年預(yù)算減少105.99萬元，減少27.1%，減少原因主要是2017年發(fā)放第三次全國農(nóng)業(yè)普查指導(dǎo)員及普查員兩員補(bǔ)貼。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算122.57萬元，主要用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“一般行政管理事務(wù)”預(yù)算21.5萬元，主要用于本單位統(tǒng)計(jì)信息等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出；“專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)”預(yù)算42萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作等支出；“統(tǒng)計(jì)管理”預(yù)算38萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)及統(tǒng)計(jì)執(zhí)法等支出；“專項(xiàng)普查活動”預(yù)算57萬元，主要用于第四次全國經(jīng)濟(jì)普查支出；“統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查”預(yù)算4萬元，主要用于開展各類統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算21.07萬元，比2017年預(yù)算增加2.16萬元，增長11.42%，增長原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。全部為“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算，用于本單位退休人員支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算8.86萬元，比2017年預(yù)算增加2.71萬元，增長44.07%，增長原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”預(yù)算6.85萬元，主要用于本單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)方面的支出；“退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”預(yù)算1.25萬元，主要用于退休人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.58萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)；職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)0.18萬元。

4.“住房保障支出”2018年預(yù)算17.46萬元，比2017年預(yù)算增加2.25萬元，增長14.79%，增長原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算13.58萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算3.88萬元，主要用于本單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2018年一般公共預(yù)算基本支出169.96萬元，其中：工資福利支出156.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。商品和服務(wù)支出12.69萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。 

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.58萬元，主要包括退休費(fèi)等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2018年收支總預(yù)算332.46萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入，沒有政府性基金預(yù)算撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2018年預(yù)算332.46萬元，比2017年預(yù)算撥款減少98.87萬元，減少22.92%，減少原因主要是2017年發(fā)放第三次全國農(nóng)業(yè)普查指導(dǎo)員及普查員兩員補(bǔ)貼。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2018年支出預(yù)算也是332.46萬元，比2017年預(yù)算撥款減少98.87萬元，減少22.92%，減少原因同上所述。其中，基本支出169.96萬元，占51.12%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出162.5萬元，占48.88%，主要用于統(tǒng)計(jì)、信息事務(wù)方面等支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算171.31萬元，主要用于保障本單位辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。主要包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購支出情況

本局沒有安排2018年政府采購。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

本局沒有國有資產(chǎn)占用使用情況，也沒有單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

六、社會保障和就業(yè)：指用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

七、住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。