宣州區(qū)科技局
| 索引號(hào)： | 1134170300324923M/201902-00002 | 組配分類： | 本部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 區(qū)科技局 | 主題分類： | 科技、教育 |
| 名稱： | 宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年部門預(yù)算公開 | 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2019-02-03 | 發(fā)布日期： | 2019-02-03 |
| 索引號(hào)： | 1134170300324923M/201902-00002 |
| 組配分類： | 本部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 區(qū)科技局 |
| 主題分類： | 科技、教育 |
| 名稱： | 宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年部門預(yù)算公開 |
| 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2019-02-03 |
| 發(fā)布日期： | 2019-02-03 |
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年部門
預(yù)算
2019年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年財(cái)政撥款收支總表
2.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年一般公共預(yù)算支出表
3.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年一般公共預(yù)算基本支出表
4.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年政府性基金預(yù)算支出表
5.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年收支總表
7.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年收入總表
8.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年支出總表
9.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年政府采購(gòu)支出表
10.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一是主要職責(zé) 2019年我局承擔(dān)主要職能任務(wù)是：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家科技方針政策，制定并組織實(shí)施促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的科技政策和措施；負(fù)責(zé)全區(qū)科技執(zhí)法工作；編制全區(qū)科技發(fā)展中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)各類科技計(jì)劃的申報(bào)、立項(xiàng)和組織實(shí)施；制定多渠道的科技投入措施，管理區(qū)本級(jí)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)、科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用；組織實(shí)施科技創(chuàng)新工作；管理全區(qū)的科技成果；負(fù)責(zé)全區(qū)科學(xué)技術(shù)普及、防震減災(zāi)及專利工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)科技主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二是部門預(yù)算單位構(gòu)成 宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年度部門預(yù)算只有局本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)根據(jù)省編辦核定情況確定為行政性質(zhì)。本部門無下屬預(yù)算單位。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局 |
行政單位 |
三是2019年度主要工作任務(wù) 創(chuàng)新政策宣傳，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力；培育創(chuàng)新主體，加快高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展；突出項(xiàng)目凝練，多舉措推進(jìn)申報(bào)；優(yōu)化創(chuàng)新布局，推進(jìn)創(chuàng)新載體建設(shè)；突出產(chǎn)學(xué)研合作，轉(zhuǎn)化科技成果；注重對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)，提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)能力；創(chuàng)建國(guó)家高新區(qū)，做好科技創(chuàng)新幫扶工作；引進(jìn)科創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，提升創(chuàng)新能力；豐富科普方式，實(shí)現(xiàn)科普惠民實(shí)效；加強(qiáng)防震減災(zāi)宣傳，提升全民意識(shí)；加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè),打造“學(xué)習(xí)型”機(jī)關(guān)。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
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部門公開表1 宣州區(qū)科技局（科協(xié)））2019年財(cái)政撥款收支總表 單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
335.87 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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其中： 國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
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二、外交支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
4.00 |
4.00 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
274.05 |
274.05 |
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|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
22.30 |
22.30 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
11.88 |
11.88 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
18.64 |
18.64 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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|
本年收入小計(jì) |
335.87 |
本年支出小計(jì) |
335.87 |
335.87 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
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|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
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|
收入總計(jì) |
335.87 |
支出總計(jì) |
335.87 |
335.87 |
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部門公開表2
|
宣州區(qū)科技局（科協(xié)））2019年一般公共預(yù)算支出表 |
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|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
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|
合計(jì) |
335.87 |
177.87 |
158.00 |
|||
|
203 |
國(guó)防支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|||
|
20399 |
其他國(guó)防支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|||
|
2039901 |
其他國(guó)防支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
274.05 |
125.05 |
149.00 |
|||
|
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
154.05 |
125.05 |
29.00 |
|||
|
2060101 |
行政運(yùn)行(科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)) |
125.05 |
125.05 |
|
|||
|
2060102 |
一般行政管理職務(wù)(科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)) |
29.00 |
|
29.00 |
|||
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
60.00 |
|
60.00 |
|||
|
2060403 |
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究及開發(fā) |
60.00 |
|
60.00 |
|||
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
60.00 |
|
60.00 |
|||
|
2060702 |
科普活動(dòng) |
40.00 |
|
40.00 |
|||
|
2060799 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
22.30 |
22.30 |
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
22.30 |
22.30 |
|
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
22.30 |
22.30 |
|
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.88 |
11.88 |
|
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.88 |
11.88 |
|
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.88 |
11.88 |
|
|||
|
211 |
住房保障支出 |
18.64 |
18.64 |
|
|||
|
21102 |
住房改革支出 |
18.64 |
18.64 |
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
13.78 |
13.78 |
|
|||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
4.86 |
4.86 |
|
|||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|||
|
22405 |
地震事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|||
|
2240599 |
其他地震事務(wù)支出 |
5.00 |
|
5.00 |
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部門公開表3
|
宣州區(qū)科技局（科協(xié)））2019年一般公共預(yù)算基本支出表 |
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|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
162.82 |
|
30101 |
基本工資 |
59.26 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
47.31 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
4.94 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
3.35 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
22.30 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
10.37 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
1.51 |
|
30113 |
住房公積金 |
13.78 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
12.87 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
3.20 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.34 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.11 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
8.22 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.18 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
1.51 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.67 |
|
合計(jì) |
177.87 |
|
部門公開表4
|
宣州區(qū)科技局（科協(xié)））2019年部門政府性基金預(yù)算支出表 |
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|
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|
|
|
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|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財(cái)政撥款支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
備注：宣州區(qū)科技局（科協(xié)））沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表5
|
宣州區(qū)科技局（科協(xié)））2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：宣州區(qū)科技局（科協(xié)））沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
|
|||||||
部門公開表6
|
宣州區(qū)科技局（科協(xié)））2019年收支總表 |
||||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
335.87 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
4.00 |
|
|
四、財(cái)政專戶管理非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
274.05 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
22.30 |
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
11.88 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.64 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小計(jì) |
335.87 |
本年支出小計(jì) |
335.87 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
|
財(cái)政專戶 |
|
財(cái)政專戶 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
335.87 |
支出總計(jì) |
335.87 |
|
部門公開表7
|
宣州區(qū)科技局（科協(xié)））2019年部門收入預(yù)算總表 |
||||||||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
|
合計(jì) |
335.87 |
|
335.87 |
|
|
|
|
|
203 |
國(guó)防支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
20399 |
其他國(guó)防支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
2039901 |
其他國(guó)防支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
274.05 |
|
274.05 |
|
|
|
|
|
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
154.05 |
|
154.05 |
|
|
|
|
|
2060101 |
行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)） |
125.05 |
|
125.05 |
|
|
|
|
|
2060102 |
一般行政管理事務(wù)（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)） |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
|
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
2060403 |
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
60.00 |
|
60.00 |
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|
|
|
2060702 |
科普活動(dòng) |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
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|
2060799 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
22.30 |
|
22.30 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
22.30 |
|
22.30 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
22.30 |
|
22.30 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.88 |
|
11.88 |
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|
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|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.88 |
|
11.88 |
|
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|
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|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.88 |
|
11.88 |
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|
|
|
|
211 |
住房保障支出 |
18.64 |
|
18.64 |
|
|
|
|
|
21102 |
住房改革支出 |
18.64 |
|
18.64 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
13.78 |
|
13.78 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
4.86 |
|
4.86 |
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
22405 |
地震事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
2240599 |
其他地震事務(wù)支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
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|
注：本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。
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部門公開表8 宣州區(qū)科技局（科協(xié)）））2019年支出預(yù)算總表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
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|
合計(jì) |
335.87 |
177.87 |
158.00 |
||||
|
203 |
國(guó)防支出 |
4.00 |
|
4.00 |
||||
|
20399 |
其他國(guó)防支出 |
4.00 |
|
4.00 |
||||
|
2039901 |
其他國(guó)防支出 |
4.00 |
|
4.00 |
||||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
274.05 |
125.05 |
149.00 |
||||
|
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
154.05 |
125.05 |
29.00 |
||||
|
2060101 |
行政運(yùn)行(科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)) |
125.05 |
125.05 |
|
||||
|
2060102 |
一般行政管理職務(wù)(科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)) |
29.00 |
|
29.00 |
||||
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
60.00 |
|
60.00 |
||||
|
2060403 |
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究及開發(fā) |
60.00 |
|
60.00 |
||||
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
60.00 |
|
60.00 |
||||
|
2060702 |
科普活動(dòng) |
40.00 |
|
40.00 |
||||
|
2060799 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
22.30 |
22.30 |
|
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
22.30 |
22.30 |
|
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
22.30 |
22.30 |
|
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.88 |
11.88 |
|
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.88 |
11.88 |
|
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.88 |
11.88 |
|
||||
|
211 |
住房保障支出 |
18.64 |
18.64 |
|
||||
|
21102 |
住房改革支出 |
18.64 |
18.64 |
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
13.78 |
13.78 |
|
||||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
4.86 |
4.86 |
|
||||
|
224 |
災(zāi)害放置及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
||||
|
22405 |
地震事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
||||
|
2240599 |
其他地震事務(wù)支出 |
5.00 |
|
5.00 |
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|
合計(jì)
|
335.87 |
177.87 |
158.00 |
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部門公開表9
|
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年部門政府采購(gòu)支出表 |
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單位：萬元 |
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|
支出項(xiàng)目/ |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
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注：宣州區(qū)科技局（科協(xié)）部門預(yù)算未安排政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表10
|
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出表 |
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單位：萬元 |
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支出項(xiàng)目 |
購(gòu)買方式 |
購(gòu)買服務(wù)起止時(shí)間 |
合計(jì) |
一般公共 |
政府性基金預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
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注：宣州區(qū)科技局（科協(xié)）部門預(yù)算未安排政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算335.87萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款335.87萬元、政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入335.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。支出按功能分類分為：科學(xué)技術(shù)支出274.05萬元，占81.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.30萬元，占6.64%；衛(wèi)生健康支出11.88萬元，占3.54%；住房保障支出18.64萬元，占5.55%；國(guó)防支出4萬元，占1.19%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.00萬元，占1.49%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年一般公共預(yù)算撥款335.87萬元，比2018年預(yù)算撥款增加22.29萬元，增長(zhǎng)7.11%，主要原因：一是2019年將召開宣州區(qū)科協(xié)換屆選舉，會(huì)議費(fèi)增加；二是河長(zhǎng)制編制官塘湖治理方案需增加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
科學(xué)技術(shù)支出274.05萬元，占81.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.30萬元，占6.64%；衛(wèi)生健康支出11.88萬元，占3.54%；住房保障支出18.64萬元，占5.55%；國(guó)防支出4萬元，占1.19%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.00萬元，占1.49%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算125.05萬元，比2018年預(yù)算增加8.96萬元，增長(zhǎng)7.72%，增長(zhǎng)原因主要是2019人員數(shù)增加1名，2019年度在職人員調(diào)增工資等。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算29.00萬元，比2018年預(yù)算減少51.00萬元，增長(zhǎng)63.75%，減少原因主要一是2018年度科普活動(dòng)列入一般行政管理事務(wù)，而2019年單獨(dú)列入預(yù)算科普活動(dòng)項(xiàng)。二是2019年度有新增河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)和科協(xié)第五次代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)。
3.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)） 2019年預(yù)算60萬元，比2018年預(yù)算相同，主要原因是此款單獨(dú)用于科技創(chuàng)新劵，?？顚Ｓ谩?span>
4.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）2019年預(yù)算60萬，比2018年預(yù)算增加60萬，增長(zhǎng)主要原因和2018年未將此款單獨(dú)列入預(yù)算科普活動(dòng)項(xiàng)，而將其列入一般行政事務(wù)項(xiàng)，其實(shí)和2018年實(shí)際數(shù)字相同。
5.國(guó)防支出（類）其他國(guó)防支出（款）其他國(guó)防支出（項(xiàng)2019年預(yù)算4萬，和2018年預(yù)算相等，主要原因是精準(zhǔn)預(yù)算。
6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算5萬，和2018預(yù)算年相等，主要原因是精準(zhǔn)預(yù)算。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2019年預(yù)算22.30萬元，比2018年預(yù)算增加2.6萬元，增長(zhǎng)13.20%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加,離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算11.88萬元，比2018年預(yù)算增加0.45萬元，增長(zhǎng)3.94%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。
9.住房保障支出（類）住房公積金（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算13.78萬元，比2018年預(yù)算增加 1.05萬元，增長(zhǎng)8.24%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
10.住房保障支出（類）住房公積金（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）預(yù)算4.86萬元比2018年預(yù)算增加 0.23萬元增長(zhǎng)4.96%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加、提租補(bǔ)貼繳費(fèi)基數(shù)增加。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年一般公共預(yù)算基本支出177.87萬元，其中：
工資福利支出162.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金。商品和服務(wù)支出12.87萬元，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.18萬元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)科技局（科協(xié)）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年收支總預(yù)算335.87萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、國(guó)防支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年收入預(yù)算335.87萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入335.87萬元，占100.00%，比2018年預(yù)算增加22.29萬元，增長(zhǎng)7.11%，增長(zhǎng)原因主要：一是2019年將召開宣州區(qū)科協(xié)換屆選舉，會(huì)議費(fèi)增加；二是河長(zhǎng)制編制官塘湖治理方案需增加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元，比2018年預(yù)算增加0.00萬元，；財(cái)政專戶管理非稅收入0.00萬元，比2018年預(yù)算增加0.00萬元。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年支出預(yù)算335.87萬元，比2018年預(yù)算增加22.29萬元，增長(zhǎng)7.11%，增長(zhǎng)原因主要是一是2019年將召開宣州區(qū)科協(xié)換屆選舉，會(huì)議費(fèi)增加；二是河長(zhǎng)制編制官塘湖治理方案需增加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。其中，基本支出335.87萬元，占100%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，科技發(fā)展改革、自然災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出。 項(xiàng)目支出0萬元，占0%。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）無批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算177.87萬元，比2018年增加28.87萬元，增長(zhǎng)19.38%，增長(zhǎng)主要原因是人員增加及正常調(diào)資，會(huì)議費(fèi)增加。
（三）政府采購(gòu)情況。
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.08萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.08萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年底，宣州區(qū)科技局（科協(xié)）共有車輛0輛：一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
宣州區(qū)科技局2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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