宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年部門(mén)預(yù)算
2018年2月
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
1.宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6.宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年收支預(yù)算總表
7.宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年收入預(yù)算總表
8.宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年支出預(yù)算總表
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分
名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
區(qū)供銷(xiāo)社現(xiàn)屬區(qū)直參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，共計(jì)19人，其中在職10人，退休9人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室（財(cái)務(wù)科、群眾工作室）、綜合管理科、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科和經(jīng)濟(jì)發(fā)展科4個(gè)職能科室。主要職責(zé)為：
1、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”的宗旨，研究制定全區(qū)供銷(xiāo)合作社發(fā)展規(guī)劃。
2、推進(jìn)供銷(xiāo)合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)合作社服務(wù)、行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)、農(nóng)村綜合服務(wù)。
3、按照政府授權(quán)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和重要農(nóng)副產(chǎn)品以及政策性、安全性商品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。
4、監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，是本級(jí)集體資產(chǎn)和所屬企業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)代表，對(duì)供銷(xiāo)合作社企業(yè)和基層社改制后的剩余資產(chǎn)行使所有權(quán)和管理權(quán)。
5、指導(dǎo)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，探索供銷(xiāo)合作社經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和組織，維護(hù)供銷(xiāo)企業(yè)合法權(quán)益。
6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年度度納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位1個(gè)，即區(qū)供銷(xiāo)社本級(jí)預(yù)算。
三、2018年度主要工作任務(wù)
1、積極穩(wěn)妥推進(jìn)系統(tǒng)綜合改革。按照“改造自我、服務(wù)農(nóng)民”的要求，著力從推進(jìn)基層社重組改造、創(chuàng)新聯(lián)合社治理機(jī)制、拓展為農(nóng)服務(wù)領(lǐng)域、推進(jìn)社有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)四個(gè)方面深化綜合改革。
2、大力推進(jìn)“新網(wǎng)工程”建設(shè)，積極領(lǐng)辦農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，增添亮點(diǎn)，提升合作經(jīng)濟(jì)的質(zhì)和量。重點(diǎn)發(fā)展連鎖配送網(wǎng)點(diǎn)企業(yè)和電子商務(wù)、總部經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)，整合系統(tǒng)資源，加快建設(shè)“網(wǎng)上供銷(xiāo)”，全面融入城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展大局。
3、加大招商引資力度，拓寬渠道，加快項(xiàng)目對(duì)接，努力完成全年招商引資任務(wù)。
4、加大社有資產(chǎn)整合力度，強(qiáng)化資產(chǎn)管理，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，確保資產(chǎn)資金安全，適時(shí)啟動(dòng)閑置資產(chǎn)的處置。
5、抓好黨建工作，推進(jìn)主體和監(jiān)督“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)，把基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作做實(shí)做細(xì)。
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
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部門(mén)公開(kāi)表1
宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年部門(mén)收支預(yù)算總表
單位：萬(wàn)元
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收 入
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支 出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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一、一般公共預(yù)算撥款收入
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132.25
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一、一般公共服務(wù)支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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二、外交支出
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
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三、國(guó)防支出
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四、納入專(zhuān)戶管理政府非稅收入
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四、公共安全支出
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五、其他收入
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五、教育支出
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事業(yè)收入
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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經(jīng)營(yíng)收入
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七、文化體育與傳媒支出
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上級(jí)補(bǔ)助收入
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
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14.70
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附屬單位上繳收入
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
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其他
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
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8.91
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十一、節(jié)能環(huán)保支出
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十三、農(nóng)林水支出
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十四、交通運(yùn)輸支出
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十五、資源勘探電力信息等支
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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95.55
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十七、金融支出
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十八、援助其他地區(qū)支出
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出
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二十、住房保障支出
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13.09
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
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本年收入合計(jì)
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132.25
|
二十二、預(yù)備費(fèi)
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上年結(jié)余收入
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二十三、國(guó)債還本付息支出
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二十四、其他支出
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二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
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本年支出合計(jì)
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132.25
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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收入總計(jì)
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132.25
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支出總計(jì)
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132.25
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宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年部門(mén)收入預(yù)算總表
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功能科目
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合計(jì)
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上年結(jié)余
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一般公共預(yù)算撥款收入
|
政府性基金預(yù)算撥款收入
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
|
納入專(zhuān)戶管理的政府非稅收入
|
其他收入
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科目編碼
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科目名稱(chēng)
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小計(jì)
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事業(yè)收入
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經(jīng)營(yíng)收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
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合計(jì)
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132.25
|
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132.25
|
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208
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社會(huì)保障和就業(yè)支出
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14.70
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14.70
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20805
|
行政事業(yè)單位離退休
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14.70
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14.70
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2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
14.70
|
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14.70
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210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
8.91
|
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8.91
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21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
8.91
|
|
8.91
|
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2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
8.91
|
|
8.91
|
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|
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216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
95.55
|
|
95.55
|
|
|
|
|
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21602
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
95.55
|
|
95.55
|
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|
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|
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2160201
|
行政運(yùn)行（商業(yè)流通事務(wù)）
|
88.05
|
|
88.05
|
|
|
|
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|
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2160202
|
一般行政管理事務(wù)（商業(yè)流通事務(wù)）
|
7.50
|
|
7.50
|
|
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|
|
|
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|
221
|
住房保障支出
|
13.09
|
|
13.09
|
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|
|
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22102
|
住房改革支出
|
13.09
|
|
13.09
|
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2210201
|
住房公積金
|
9.51
|
|
9.51
|
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2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
3.58
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3.58
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部門(mén)公開(kāi)表2
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部門(mén)公開(kāi)表3
宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年部門(mén)支出預(yù)算總表
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單位：萬(wàn)元
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功能分類(lèi)科目
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合計(jì)
|
基本支出
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項(xiàng)目支出
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科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
|
|
合計(jì)
|
132.25
|
124.75
|
7.50
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
14.70
|
14.70
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
14.70
|
14.70
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
14.70
|
14.70
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
8.91
|
8.91
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
8.91
|
8.91
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
8.91
|
8.91
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
95.55
|
88.05
|
7.50
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
95.55
|
88.05
|
7.50
|
|
2160201
|
行政運(yùn)行（商業(yè)流通事務(wù)）
|
88.05
|
88.05
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事務(wù)（商業(yè)流通事務(wù)）
|
7.50
|
|
7.50
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.09
|
13.09
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.09
|
13.09
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
9.51
|
9.51
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
3.58
|
3.58
|
|
|
|
|
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|
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宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
|
部門(mén)公開(kāi)表4
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單位：萬(wàn)元
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|
收入
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支出
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項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
|
|
|
|
(一)一般公共預(yù)算撥款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款
|
|
三、國(guó)防支出
|
|
|
|
|
|
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
二、本年收入
|
132.25
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款
|
132.25
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
經(jīng)常性收入預(yù)算撥款
|
132.25
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
14.70
|
14.70
|
|
|
|
國(guó)庫(kù)管理非稅收入
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款
|
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出
|
8.91
|
8.91
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探電力信息等支
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
95.55
|
95.55
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
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|
|
|
|
十九、國(guó)土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
13.09
|
13.09
|
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、國(guó)債還本付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì)
|
132.25
|
支出總計(jì)
|
132.25
|
132.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
|
部門(mén)公開(kāi)表5
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
|
功能分類(lèi)科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
|
科目編碼
|
科目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
合計(jì)
|
132.25
|
124.75
|
7.50
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
14.70
|
14.70
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
14.70
|
14.70
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
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14.70
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14.70
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210
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醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
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8.91
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8.91
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21011
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行政事業(yè)單位醫(yī)療
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8.91
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8.91
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2101101
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行政單位醫(yī)療
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8.91
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8.91
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216
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商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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95.55
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88.05
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7.50
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21602
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商業(yè)流通事務(wù)
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95.55
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88.05
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7.50
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2160201
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行政運(yùn)行（商業(yè)流通事務(wù)）
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88.05
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88.05
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2160202
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一般行政管理事務(wù)（商業(yè)流通事務(wù)）
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7.50
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7.50
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221
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住房保障支出
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13.09
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13.09
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22102
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住房改革支出
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13.09
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13.09
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2210201
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住房公積金
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9.51
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9.51
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2210202
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提租補(bǔ)貼
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3.58
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3.58
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部門(mén)公開(kāi)表6
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宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
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單位：萬(wàn)元
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經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目名稱(chēng)
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合計(jì)
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124.75
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工資福利支出
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112.37
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30101
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基本工資
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41.45
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30102
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津貼補(bǔ)貼
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34.35
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30103
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獎(jiǎng)金
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3.45
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30108
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機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
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14.70
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30110
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職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
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7.64
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30111
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公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
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1.27
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30113
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住房公積金
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9.51
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商品和服務(wù)支出
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10.20
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30201
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辦公費(fèi)
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0.80
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30205
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水費(fèi)
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0.20
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30206
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電費(fèi)
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0.70
|
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30211
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差旅費(fèi)
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0.30
|
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30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
0.92
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30229
|
福利費(fèi)
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0.08
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30239
|
其他交通費(fèi)用
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7.20
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
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2.18
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30302
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退休費(fèi)
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1.27
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30305
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生活補(bǔ)助
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0.91
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部門(mén)公開(kāi)表7
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宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
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單位：萬(wàn)元
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科目編碼
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科目名稱(chēng)
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政府性基金財(cái)政撥款收入
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本年政府性基金財(cái)政撥款支出
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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注：宣州區(qū)供銷(xiāo)合作社沒(méi)有政府性基金撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。
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部門(mén)公開(kāi)表8
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宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
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單位：萬(wàn)元
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科目編碼
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科目名稱(chēng)
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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注：宣州區(qū)供銷(xiāo)合作社沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。
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第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門(mén)預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算管理的原則，宣州區(qū)供銷(xiāo)社所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年收支總預(yù)算132.25萬(wàn)元，收入來(lái)源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出和住房保障支出等。
二、2018年部門(mén)收入預(yù)算情況
宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年部門(mén)收入預(yù)算132.25萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入132.25萬(wàn)元，占100%。比2017年減少0.23萬(wàn)元，減少0.17%，主要減少原因2018年津貼補(bǔ)貼預(yù)算減少等。
三、2018年部門(mén)支出預(yù)算情況
宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年部門(mén)支出預(yù)算132.25萬(wàn)元，比2017年減少0.23萬(wàn)元，減少0.17%，主要減少原因2018年津貼補(bǔ)貼預(yù)算減少等。其中：基本支出124.75萬(wàn)元，占94.33%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出7.50萬(wàn)元，占5.67%，主要用于招商引資項(xiàng)目支出。
四、2018年財(cái)政撥款收支總體情況
宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年部門(mén)收入預(yù)算132.25萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；按資金年度分為:全部為2018年財(cái)政撥款收入132.25萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出14.70萬(wàn)元，占11.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.91萬(wàn)元，占6.74%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出95.55萬(wàn)元，占72.25%；；住房保障支出13.09萬(wàn)元，占9.89%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款132.25萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款減少0.23萬(wàn)元，減少0.17%，主要減少原因2018年津貼補(bǔ)貼預(yù)算減少等。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出14.70萬(wàn)元，占11.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.91萬(wàn)元，占6.74%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出95.55萬(wàn)元，占72.25%；住房保障支出13.09萬(wàn)元，占9.89%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1、“社會(huì)保障和就業(yè)” 2018年財(cái)政撥款預(yù)算14.70萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少0.59萬(wàn)元，減少3.88%，減少原因主要是2018年養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算減少。
2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算8.91萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加3.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.36%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)從2017年開(kāi)始由財(cái)政統(tǒng)一繳納改為單位繳納。2018年預(yù)算8.91萬(wàn)元全部為“行政單位醫(yī)療”預(yù)算，主要用于區(qū)社機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。
3、“商業(yè)和服務(wù)業(yè)等支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算95.55萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少3.73萬(wàn)元，減少3.75%，減少原因主要是2018年工資及津補(bǔ)貼預(yù)算減少等。其中“行政運(yùn)行”預(yù)算88.05萬(wàn)元，主要用于保障社機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出?！耙话阈姓芾硎聞?wù)”預(yù)算7.50萬(wàn)元，主要用于招商引資項(xiàng)目支出。
4、“住房保障支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算13.09萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.12萬(wàn)元，增加0.92%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算9.51萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算3.58萬(wàn)元，主要用于區(qū)供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年一般公共預(yù)算基本支出124.75萬(wàn)元，其中：工資福利支出112.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。商品和服務(wù)支出10.20萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.18萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。
七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況
宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況
宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.20萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)情況。宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年政府無(wú)采購(gòu)預(yù)算
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。宣州區(qū)供銷(xiāo)社公車(chē)改革后沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。我社無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況。宣州區(qū)供銷(xiāo)社2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
宣城市宣州區(qū)供銷(xiāo)合作社
2018年2月8日
宣州區(qū)供銷(xiāo)社
皖公安備案34180202000313
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